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Contrôleur de gestion

Compétences attestées :Réaliser la procédure budgétaire en coordination avec la direction et les responsables opérationnels de l'entreprise, d'une activité ou d'un projet

• Définir, en lien avec sa hiérarchie, les étapes et le calendrier de réalisation de la construction, de la validation et de la révision du budget de l’entreprise, d’un service ou d’un projet,
• Identifier les méthodes et outils de construction budgétaire (BBZ, Rolling Forecast…) adaptés à la stratégie de l’entreprise et aux spécificités de son activité,
• Participer à la définition des objectifs opérationnels assignés aux différentes fonctions de l’entreprise,
• Consulter les responsables opérationnels au sujet de leurs bilans et de leurs perspectives d’activité
• Elaborer en lien avec chaque responsable opérationnel le budget associé à son activité
• Chiffrer les orientations budgétaires de l’entreprise selon la méthode requise
• Identifier les arbitrages à opérer concernant les choix budgétaires de l’entreprise
• Produire le document de synthèse budgétaire, en reprenant les objectifs à atteindre et en y associant les moyens alloués (à chaque service, action ou projet)
• Argumenter les différentes options budgétaires retenues dans la synthèse, en commentant et justifiant les hypothèses, orientations et arbitrages proposés
• Mettre en place une procédure de suivi et de révision des budgets
• Contrôler périodiquement l’exécution des budgets, en réalisant les analyses permettant le repérage de tout écart avec les projections initiales et de produire des états actualisés fondés sur le réel.

• Analyser les différentes dépenses générées par un produit/service, un centre de responsabilité ou un projet selon différentes méthodes (coût complet, coût variable, imputation rationnelle, ABC)
• Déterminer les taux de marge réels par produit/service, centre de responsabilité ou projet, en fonction de leurs coûts
• Construire et exploiter les informations tirées des comptes annuels
• Accomplir périodiquement des études économiques ou financières en réponse à une demande formulée par le management de l’entreprise
• Répertorier l’ensemble des points à contrôler,
• Contribuer en interne à l’audit d’un centre de responsabilité, d’un processus ou d’un projet.

• Etablir, en concertation avec sa hiérarchie et les directions opérationnelles concernées, les indicateurs de performance clés (KPI) découlant des objectifs économiques et non économiques de l’entreprise, d’un service ou d’un projet
• Construire les tableaux de bord déclinant les indicateurs de performance clés élaborés
• Organiser le recueil des données de différentes natures (économiques, sociales, environnementales…)
• Analyser les données économiques et extra-financières rendant compte de l’activité de l’entreprise, d’un service ou d’un projet
• Proposer des mesures correctives ou des plans d’action associés aux défauts de performance repérés
• Recommander des innovations ou solutions porteuses d’efficience et d’optimisation concernant des activités ou processus perfectibles
• Sélectionner et exploiter les outils d’amélioration continue de la performance, adaptés au programme ou plan d’action concerné
• Opérer une veille technologique sur le renouvellement des solutions digitales en matière de système d’information de gestion
• Piloter la mise en place d’un nouvel outil logiciel ou numérique